Per prima cosa bisogna portare la fattura interessata nello stato “da validare” tramite questo percorso :

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Attraverso i filtri e con la lente “ricerca” trovare la fattura interessata :

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Selezionare la fattura, scegliere il nuovo stato e cliccare su aggiorna:

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Tornare sul cruscotto fatture dove sarà presente la fattura nello stato da validare. Con il tasto destro del mouse cliccare su apri intestatario , si aprirà la maschera del cliente , con la modalità modifica in F3 inserire il cap corretto e salvare con F10 in modo che la modifica venga presa anche su ad hoc.

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Si può procedere poi con il normale iter di generazione fattura.