Il messaggio in oggetto compare poiché alla richiesta di verifica transcodifiche dopo l’importazione è stato risposto “NO“. Per correggere tali errori procedere come segue:

 

Dal cruscotto fatture, premere il pulsante “Verifica”.

Nella schermata che compare, fare doppio click del mouse sulla colonna “Codice SDI” su tutte le righe presenti, procedendo ad inserire il corretto valore tra i codici presentati a video.

Se l’elenco dovesse apparire vuoto popolarlo andando su

Sistema -> Carica/salva dati esterni

Sulla schermata che si apre, selezionare l’archivio

SdI – Modalità di pagamento e fai Carica

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Nel caso specifico selezioniamo TD04 poiché trattasi di Nota di Credito.

Terminato l’inserimento di TUTTE le transcodifiche, si può procedere a premere il pulsante “Aggiorna” ed alla conferma di avvenuto aggiornamento, premere il pulsante “Esci”.

Continuare pure con la normale procedura di invio dei documenti.